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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Nro. de Timbrado
11714475
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.954.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.520
Retención IVA
₲ 518.571
Retención Renta
₲ 691.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
263/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127778
Monto Contrato
₲ 363.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.044.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.301.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips