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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Nro. de Timbrado
10988606
Monto de la Factura
₲ 2.700.000.000
Nro. de Orden de Pago
3773
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650.909
IVA
₲ 245.454.545
Retención DNCP
₲ 9.621.818
Retención IVA
₲ 73.636.364
Retención Renta
₲ 49.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
440-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-118609
Monto Contrato
₲ 4.417.491.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.417.491.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.200.953.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298974
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-15 SUSCRIPCIÓN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips