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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Nro. de Timbrado
12114863
Monto de la Factura
₲ 883.279.148
Nro. de Orden de Pago
99209921
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.982.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.147.686
Retención IVA
₲ 24.089.431
Retención Renta
₲ 16.059.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PK S.A
RUC
80073911-6
Número de Contrato
386/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130065
Monto Contrato
₲ 3.511.022.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.511.022.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.336.035.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310207
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-16 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips