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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
12221306
Monto de la Factura
₲ 4.242.915
Nro. de Orden de Pago
14486
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.034.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.120
Retención IVA
₲ 115.716
Retención Renta
₲ 77.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
303/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126791
Monto Contrato
₲ 210.456.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.850.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.877.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips