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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039249
Nro. de Timbrado
12022703
Monto de la Factura
₲ 110.040.000
Nro. de Orden de Pago
12795
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.646.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.143
Retención IVA
₲ 3.001.091
Retención Renta
₲ 2.000.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
168/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127803
Monto Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.771.487.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips