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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000352
Nro. de Timbrado
11943811
Monto de la Factura
₲ 112.950.000
Nro. de Orden de Pago
3171
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.413.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.513
Retención IVA
₲ 3.080.455
Retención Renta
₲ 2.053.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
170/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127914
Monto Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.085.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips