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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000301
Nro. de Timbrado
11706263
Monto de la Factura
₲ 56.475.000
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.670.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.256
Retención IVA
₲ 1.540.227
Retención Renta
₲ 1.026.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.036.000
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
170/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127914
Monto Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.085.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips