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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014185
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 152.370.000
Nro. de Orden de Pago
4759
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.901.100
IVA
₲ 13.851.818
Retención DNCP
₲ 542.991
Retención IVA
₲ 4.155.545
Retención Renta
₲ 2.770.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
369-26
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119325
Monto Contrato
₲ 1.463.066.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.940.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285392
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD DE LÁMPARAS SCIALITICAS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips