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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062414
Monto de la Factura
₲ 336.556.102
Nro. de Orden de Pago
2000002810
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.638.444
IVA
₲ 24.481.953
Retención DNCP
₲ 1.210.848
Retención IVA
₲ 7.344.586
Retención Renta
₲ 9.362.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
300/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126784
Monto Contrato
₲ 5.512.913.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.387.515.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.174.974.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips