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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 62.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000001970
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.472.214
IVA
₲ 2.990.476
Retención DNCP
₲ 234.453
Retención IVA
₲ 897.143
Retención Renta
₲ 1.196.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
244/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127905
Monto Contrato
₲ 1.413.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.624.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips