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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Nro. de Timbrado
12159149
Monto de la Factura
₲ 109.900.000
Nro. de Orden de Pago
8435
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.826.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.293
Retención IVA
₲ 1.570.000
Retención Renta
₲ 2.093.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
244/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127905
Monto Contrato
₲ 1.413.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.624.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips