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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001688
Nro. de Timbrado
11721979
Monto de la Factura
₲ 903.350.000
Nro. de Orden de Pago
7927
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.705.826
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.372.507
Retención IVA
₲ 12.905.001
Retención Renta
₲ 17.206.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.160.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
314/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127725
Monto Contrato
₲ 3.603.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.583.026.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips