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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 26.170.480
Nro. de Orden de Pago
2000002674
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.507.284
IVA
₲ 1.246.213
Retención DNCP
₲ 96.706
Retención IVA
₲ 373.864
Retención Renta
₲ 747.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 444.898
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
219/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127906
Monto Contrato
₲ 3.504.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.876.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips