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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001303
Monto de la Factura
₲ 780.440.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.231.855
IVA
₲ 37.703.636
Retención DNCP
₲ 1.508.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
1254
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-78700
Monto Contrato
₲ 780.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.231.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari