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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 55.019.580
Nro. de Orden de Pago
2501
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.817.729
IVA
₲ 5.001.780
Retención DNCP
₲ 200.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
1399
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-79504
Monto Contrato
₲ 314.090.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.536.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.394.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263495
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari