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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 1.517.616.000
Nro. de Orden de Pago
2275
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.567.177
IVA
₲ 72.267.429
Retención DNCP
₲ 5.781.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
1249
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-79004
Monto Contrato
₲ 3.035.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.348.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.567.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari