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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.928.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DARIO BALBUENA ALFONSO
RUC
695636-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84795
Monto Contrato
₲ 242.643.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.643.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.672.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro