- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005164
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.928.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84793
Monto Contrato
₲ 523.886.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.437.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.359.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro