- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 35.964.620
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.820.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-84793
Monto Contrato
₲ 523.886.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.437.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.359.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro