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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010817 al 21
Nro. de Timbrado
11640273
Monto de la Factura
₲ 1.125.000.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.854.545
IVA
₲ 102.272.725
Retención DNCP
₲ 4.009.090
Retención IVA
₲ 30.681.820
Retención Renta
₲ 20.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Nº 31-16
Código de Contratación (CC)
LP-23021-16-131607
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible