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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004744
Monto de la Factura
₲ 421.190.460
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.275.958
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.531.602
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22001-21-200278
Monto Contrato
₲ 17.918.882.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.782.986.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.499.454.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390540
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para Alimentación Escolar - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion