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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009607
Nro. de Timbrado
14975477
Monto de la Factura
₲ 1.728.840.400
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.441.922
IVA
₲ 157.167.309
Retención DNCP
₲ 6.098.092
Retención IVA
₲ 47.150.193
Retención Renta
₲ 47.150.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194826
Monto Contrato
₲ 6.174.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.174.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.864.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS-INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL DE TODO EL PAIS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py