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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000826
Nro. de Timbrado
13800257
Monto de la Factura
₲ 1.234.886.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.172.802
IVA
₲ 112.262.364

Retención DNCP
₲ 4.355.780
Retención IVA
₲ 33.678.709
Retención Renta
₲ 33.678.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194826
Monto Contrato
₲ 6.174.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.174.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.864.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS-INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL DE TODO EL PAIS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py