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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012420,21,22,24,25,26
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 310.769.688
Nro. de Orden de Pago
9477
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.998.703
IVA
Retención DNCP
₲ 1.096.169
Retención IVA
₲ 8.475.538
Retención Renta
₲ 8.475.538
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.449.698
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-235490
Monto Contrato
₲ 310.769.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.495.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.998.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn