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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001540
Nro. de Timbrado
16138305
Monto de la Factura
₲ 58.375.000
Nro. de Orden de Pago
9915
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.547.574
IVA
Retención DNCP
₲ 205.905
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.592.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 978.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-235415
Monto Contrato
₲ 58.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.323.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.547.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn