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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093067
Monto de la Factura
₲ 1.247.520.000
Nro. de Orden de Pago
83161
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.520.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
LP-30151-21-198354
Monto Contrato
₲ 2.505.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.247.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382446
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE REGISTROS Y HABILITACIONES
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este