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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009580
Nro. de Timbrado
14612636
Monto de la Factura
₲ 456.425.000
Nro. de Orden de Pago
82876
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.425.000
IVA
₲ 1.493.182
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
65/20
Código de Contratación (CC)
LP-30151-21-197146
Monto Contrato
₲ 1.415.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.656.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374195
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (PLURIANUAL EJERCICIOS 2020/2021)
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este