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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008362
Monto de la Factura
₲ 504.644.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.870.567
IVA
₲ 45.876.727
Retención DNCP
₲ 1.835.070
Retención IVA
₲ 13.763.018
Retención Renta
₲ 9.175.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
1272-2016-0116
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-134241
Monto Contrato
₲ 504.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.870.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307367
Nombre de la Licitación
LPN 43/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay