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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006165
Monto de la Factura
₲ 22.490.000
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.936.595
IVA
₲ 2.044.545
Retención DNCP
₲ 81.782
Retención IVA
₲ 613.364
Retención Renta
₲ 408.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 449.350
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
1272-2016-0118
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-134249
Monto Contrato
₲ 22.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.936.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307367
Nombre de la Licitación
LPN 43/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay