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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011227
Monto de la Factura
₲ 271.034.400
Nro. de Orden de Pago
1944
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.729.075
IVA
₲ 24.639.491
Retención DNCP
₲ 985.580
Retención IVA
₲ 7.391.847
Retención Renta
₲ 4.927.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay