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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011255
Monto de la Factura
₲ 368.270.400
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.191.672
IVA
₲ 33.479.127
Retención DNCP
₲ 1.339.165
Retención IVA
₲ 10.043.738
Retención Renta
₲ 6.695.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay