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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011117
Monto de la Factura
₲ 386.206.500
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.247.272
IVA
₲ 35.109.682
Retención DNCP
₲ 1.404.387
Retención IVA
₲ 10.532.905
Retención Renta
₲ 7.021.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay