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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011385
Monto de la Factura
₲ 68.897.400
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.515.164
IVA
₲ 6.263.400
Retención DNCP
₲ 250.536
Retención IVA
₲ 1.879.020
Retención Renta
₲ 1.252.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay