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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011085
Monto de la Factura
₲ 385.111.500
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.206.027
IVA
₲ 35.010.136
Retención DNCP
₲ 1.400.405
Retención IVA
₲ 10.503.041
Retención Renta
₲ 7.002.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay