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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011005
Monto de la Factura
₲ 376.395.300
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.917.712
IVA
₲ 34.217.755
Retención DNCP
₲ 1.368.710
Retención IVA
₲ 10.265.327
Retención Renta
₲ 6.843.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123034
Monto Contrato
₲ 5.417.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.353.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.225.820.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay