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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 344.213.080
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.315.347
IVA
₲ 31.292.098
Retención DNCP
₲ 1.251.684
Retención IVA
₲ 9.387.629
Retención Renta
₲ 6.258.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-119168
Monto Contrato
₲ 1.730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.046.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.134.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay