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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 20.046.046
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.061.967
IVA
₲ 1.822.368
Retención DNCP
₲ 72.895
Retención IVA
₲ 546.710
Retención Renta
₲ 364.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-119168
Monto Contrato
₲ 1.730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.046.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.134.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay