- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 15.461.835
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.702.800
IVA
₲ 1.405.621
Retención DNCP
₲ 56.225
Retención IVA
₲ 421.686
Retención Renta
₲ 281.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-119168
Monto Contrato
₲ 1.730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.046.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.134.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay