- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027939
Monto de la Factura
₲ 3.074.195
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.983.414
IVA
₲ 61.595
Retención DNCP
₲ 12.050
Retención IVA
₲ 18.479
Retención Renta
₲ 60.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-126231
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.883.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.564.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay