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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023154
Monto de la Factura
₲ 5.691.746
Nro. de Orden de Pago
1801
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.584
IVA
₲ 114.346
Retención DNCP
₲ 22.310
Retención IVA
₲ 34.304
Retención Renta
₲ 111.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-126231
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.883.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.564.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay