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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025161
Monto de la Factura
₲ 9.145.423
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.868.384
IVA
₲ 208.510
Retención DNCP
₲ 35.748
Retención IVA
₲ 62.553
Retención Renta
₲ 178.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-126231
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.883.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.564.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay