Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025760
Monto de la Factura
₲ 4.847.286
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.155
IVA
₲ 97.086

Retención DNCP
₲ 19.001
Retención IVA
₲ 29.126
Retención Renta
₲ 95.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-126231
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.883.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.564.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay