- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028259
Monto de la Factura
₲ 9.362.955
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.085.926
IVA
₲ 189.555
Retención DNCP
₲ 36.694
Retención IVA
₲ 56.867
Retención Renta
₲ 183.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125893
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.560.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.860.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay