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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040175
Monto de la Factura
₲ 27.657.196
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.802.855
IVA
₲ 690.462
Retención DNCP
₲ 107.867
Retención IVA
₲ 207.139
Retención Renta
₲ 539.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125893
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.560.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.860.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay