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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029000
Monto de la Factura
₲ 31.256.750
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.722.327
IVA
₲ 2.841.523
Retención DNCP
₲ 113.661
Retención IVA
₲ 852.457
Retención Renta
₲ 568.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-133333
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.256.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.722.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307164
Nombre de la Licitación
LPN 31/2016 - SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay