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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 462.209.901
Nro. de Orden de Pago
2994
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.209.901
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIOR NUEVA ESPERANZA
RUC
80127839-2
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-218246
Monto Contrato
₲ 9.343.268.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.306.184.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.306.184.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388777
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES ROCIO CABRIZA, CAPITAN JOSE DOMINGO LOMBARDO, TTE. GREGORIO NARVAEZ Y TTE. FELIX CAÑETE
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción