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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-15933
Nro. de Timbrado
12960427
Monto de la Factura
₲ 4.712.950
Nro. de Orden de Pago
36060
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.812
IVA
₲ 428.450
Retención DNCP
₲ 17.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40003-18-157501
Monto Contrato
₲ 865.472.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.362.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.524.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa