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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004964
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. de Orden de Pago
2678
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.895.400
IVA
₲ 13.590.909
Retención DNCP
₲ 527.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.077.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
054/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-182396
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.895.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo