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Datos del Pago
Nro. de Factura
27879
Monto de la Factura
₲ 12.518.000
Nro. de Orden de Pago
683367
Fecha de Orden de Pago
19-04-2011
Fecha Emisión Cheque
19-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.904.390
IVA
Retención DNCP
₲ 44.610
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-20649
Monto Contrato
₲ 41.915.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.009.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.860.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf