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Datos del Pago
Nro. de Factura
1842
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. de Orden de Pago
724633
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.567.020
IVA
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA SRL
RUC
80008026-2
Número de Contrato
227/2011
Código de Contratación (CC)
LP-27001-11-34423
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.145.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216624
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf